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Coste de explotación de la apertura de las Piscinas 2013 de Villalbilla

 

En el verano de 2012 el Ayuntamiento adoptó la decisión de abrir al público tres de las cuatro piscinas municipales: Villalbilla, El Robledal y Peñas Albas y mantener cerrada la de Zulema, por ser, junto con la de Peñas Albas, la que menos usuarios recibía.

En el verano de 2013 el Ayuntamiento alternó, de manera que abrió la piscina de Zulema y mantuvo cerrada la de Peñas Albas.

En el verano de 2014, seguiremos abriendo tres piscinas con la salvedad de que en este año cambiaremos la alternancia, se abrirá la piscina de Peñas Albas y se mantendrá cerrada la de Zulema. La decisión de mantener una cerrada es porque persiste el déficit, aun abriendo sólo tres piscinas.

Resultado de explotación de la temporada de piscinas en 2013

La afluencia de usuarios a las tres piscinas ha sido similar a la del pasado año 2012. En el resultado de la explotación  ha habido algunas diferencias, sustanciadas en menores ingresos y mayores gastos, por lo que se ha incrementado el déficit de explotación.

INGRESOS en 2013:

Ingresos por Abonos:    41.995 €

Ingresos por Bonos:       5.386 €

Ingresos por Entradas:  19.279 €

Ingresos por cursos:      4.257 €

TOTAL:                                 70.917 €

 

GASTOS en 2013:

Gastos de Personal:                                      66.462 €

Gastos materiales:                                        10.388 €

Gastos de Botiquines:                                  488 €

Gastos mantenimiento del agua:            1.823 €

Gastos de limpieza instalaciones:          5.568 €

Gastos en energía eléctrica y agua:        15.106 €

TOTAL:                                                                99.835 €

 

Por lo que la apertura de las tres piscinas municipales (Villalbilla, El Robledal y Zulema), considerando los ingresos: 70.917 € y los gastos: 99.835 €, han provocado en el verano de 2013 un déficit de -28.918 €.

La apertura de las cuatro piscinas (Villalbilla, El Robledal, Peñas Albas y Zulema) en el verano de 2011 generaron un déficit de -110.000 €. La apertura de tres piscinas (Villalbilla, El Robledal y Peñas Albas) en el verano de 2012 generaron un déficit de -14.106 €.

La apertura de tres piscinas (Villalbilla, El Robledal y Zulema) en el verano de 2012 generaron un déficit de -28.918 €.

En las próximas semanas publicaremos un Bando donde pondremos en conocimiento de todos los vecinos el proceso de apertura de las piscinas para el verano de 2014.

 

 

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El Ayuntamiento de Villalbilla reduce el déficit de las piscinas municipales

Reducción del déficit en el funcionamiento de las piscinas municipales: de -110.000 € en 2011 a -14.000 € en 2012

En el verano de 2012 el Ayuntamiento adoptó la decisión de abrir al público tres de las cuatro piscinas municipales: Villalbilla, El Robledal y Peñas Albas y mantener cerrada la de Zulema, por ser, junto con la de Peñas Albas, la que menos usuarios recibía.  

La decisión obedeció al enorme déficit generado en el año 2011: más de 110.000 €, es decir se produjeron muchos más gastos que ingresos, algo insostenible en los momentos de crisis que sufrimos.

Con objetivo de mejorar el resultado económico con el menor perjuicio para los usuarios y vecinos, adoptamos las siguientes decisiones, que pusimos en práctica durante el verano de 2012:

Incrementamos los precios de los abonos

  • Realizando la comparación con otros municipios, comprobamos que el Abono para adultos por la temporada, en Madrid era de 122,35 €, en Alcalá y Torrejón no ofrecían al vecino la posibilidad de comprar este tipo de abono. En Villalbilla el precio del Abono era de 50,00 Euros en 2011 y lo subimos a 75,00 Euros en 2012.
  • Había una desproporción entre el precio de los abonos (muy bajo) y de las entradas (muy alto), por lo que corregimos esta desproporción actuando sobre el precio de los abonos y de las entradas.
  • Los precios de los abonos no se habían incrementado desde el año 2008, no se habían actualizado con una revisión que adaptase el déficit entre los ingresos y los gastos, ni siquiera con la revisión del IPC.

Rebajamos el precio de las entradas.

  • La entrada para adultos tenia un precio 6,50 € a diario y 9,50 € los festivos. Lo bajamos a 5 € tanto en diario como en festivo.
  • Rebajar el precio de la entrada a 5,00 € nos igualaba a otros municipios con piscinas municipales como Alcalá y Torrejón donde  el precio era de 4,90 €

Implantamos bonos de 10 y 20 baños.

  • Aunque rebajamos considerablemente el precio de las entradas diarias; también ofrecimos, además, la posibilidad de comprar bonos de 10 y 20 entradas para usuarios que utilizan este servicio con cierta frecuencia. Esto supuso un descuento en el precio de las entradas: por ejemplo, cuando se compra un bono de 10 baños para adultos se obtiene un descuento del 15% (cada baño tiene un coste de 4,25 Euros) y cuando se compra uno de 20 baños se obtiene un descuento del 30% (cada baño tiene un coste de 3,50 Euros)

Disminución de los gastos.

  • Hemos optimizado el tiempo empleado por los trabajadores municipales dedicados al mantenimiento de los recintos de las piscinas.
  • Hemos reducido los gastos derivados de personal contratado para la apertura de piscinas (conserje, limpieza, socorristas) por la decisión de no abrir una de las piscinas municipales.
  • Hemos reducido los gastos de mantenimiento de la instalación (agua, luz, productos químicos, análisis, etc.) por la decisión de no abrir una de las piscinas municipales.

Reducción de la duración de la temporada de piscinas 2012.

  • Adecuamos la apertura de la temporada de las piscinas para que coincidiese con el inicio de las vacaciones escolares y la finalización, con el inicio del curso escolar.
  • La disminución de los días de utilización de las piscinas conllevaron también una reducción en los gastos totales de mantenimiento y funcionamiento de las mismas.

 Resultado de la temporada de piscinas en 2012

Como consecuencia de las medidas adoptadas, las incidencias y el resultado obtenido durante la temporada de piscinas 2012 las exponemos seguidamente:

Usuarios: 31.365

Considerando al usuario como una visita por cada persona que entra cada día a la piscina, se han producido 26.506 visitas utilizando abonos y 4.859 visitas utilizando entradas compradas en taquilla, lo que hace un total de 31.365 visitas totales durante la temporada en todas las piscinas. Distribuido de la siguiente manera:

  • Piscina de Villalbilla: 13.663 entradas
  • Piscina de El Robledal: 9.616 entradas
  • Piscina de Peñas Albas: 8.086 entradas

Estos datos arrojan una media de 436 visitas diarias en las piscinas municipales de Villalbilla de las cuales 368 corresponden a la utilización de abonos y 68 a la compra de entradas.

Gastos: 90.159 €

Personal (2 ATS, 6 socorristas, 2 conserjes, 3 personas de mantenimiento): 57.042 €
Productos de mantenimiento del agua: 8.992 €
Dotación para botiquines: 595 €
Mantenimiento sanitario del agua: 1.466 €
Limpieza diaria (aseos, duchas): 5.952 €
Agua y energía eléctrica: 16.111 €

Ingresos: 76.053 €

Abonos: 46.341 €
Entradas: 29.712 €

Por lo que la apertura de las tres piscinas municipales (Villalbilla, El Robledal y Peñas Albas), considerando los ingresos recibidos: 76.053 € y los gastos realizados: 90.159 €,  han provocado en el verano de 2012 un déficit de -14.106 €.

La apertura de las cuatro piscinas municipales (Villalbilla, El Robledal, Peñas Albas y Zulema) en el verano de 2011 supusieron unos ingresos de 72.000 € y unos gastos de 182.000 €  y en consecuencia un déficit de -110.000 €.

La reducción del déficit es muy sustancial, de -110.000 € a -14.106 €, por lo que queremos agradecer a todos los vecinos su comprensión con las medidas adoptadas y que han posibilitado tan importante ahorro,  no obstante debemos perseverar hasta conseguir la eliminación total del déficit.

En las próximas semanas publicaremos un Bando donde pondremos en conocimiento de todos los vecinos el proceso de apertura de piscinas para el verano de 2013.

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Explicaciones sobre la decisión adoptada para la temporada de piscinas 2012 en Villalbilla

Abrir las 4 piscinas en 2011 costó 182.000 €, los ingresos fueron 72.000 €, luego el déficit fue de 110.000 €. Esto es inasumible, por dos razones: una, la legislación recientemente aprobada no permite el déficit a los ayuntamientos, y dos, el Ayuntamiento de Villalbilla no tiene dinero. En cambio tiene una deuda que supera los 11.000.000 €.

En estas condiciones hay que actuar, también por dos razones: una, por exigencia legal y dos, por responsabilidad. Para tratar de evitar el déficit es imprescindible no abrir alguna piscina para reducir gastos y adecuar el precio de los abonos, bonos y entradas para incrementar ingresos. Si no se adecuasen los abonos, habría que cerrar más piscinas.

Villalbilla tiene 4 recintos de piscinas, algo que ni Alcalá ni Torrejón tienen, siendo ciudades mucho más grandes que Villalbilla.

En estas localidades no tienen abono familiar para toda la temporada; Villalbilla si, y esto favorece a las familias de manera muy importante; y cuanto mayor sea la familia mas favorece, puesto que hay que dividir el coste del abono entre todos los miembros de la familia.

Ejemplo: familia de 4 miembros 120€ / 4 miembros = 30 €. Si asisten 60 días a la piscina durante la temporada, sale a 50 céntimos al día.

Los bonos de 10 baños en 2011 costaban 50 €, este año cuestan 42,5 €; los bonos de 20 baños en 2011 costaban 80 €, este año cuestan 70 €. Luego se han bajado, todo ello para racionalizar el coste y facilitar la elección más ventajosas en función de las necesidades de cada usuario. El precio de los bonos de 10 y 20 baños, en estas dos localidades siguen siendo más caros que en Villalbilla.

Este año se ha bajado el precio de la entrada con respecto a 2011. Por ejemplo, las entradas más caras en 2011 (adultos 9,5 € e infantil 5 €), son más baratas este año 2012 (adultos 5 € e infantil 2,5 €); luego también se han bajado. La única subida ha sido los abonos para toda la temporada, que llevaban con los mismos precios desde 2008 inclusive (4 años sin adecuarse, ni siquiera al IPC).

Por otro lado, en Villalbilla, se aplican descuentos a familias en paro, a abonados a las instalaciones deportivas municipales y a los jóvenes que tengan el carnet joven municipal.

En definitiva, el Equipo de Gobierno ha trabajado para recoger las distintas demandas que nos llegan, por un lado abrir las piscinas para el uso y disfrute de los usuarios,  por otro intentar que no sea un servicio tan deficitario ya que de esta manera podremos pagar a los proveedores, socorristas, ATS, etc.

Así mismo, constatamos que los precios aprobados para la temporada 2012 están en una banda similar o inferior a los precios aprobados en otros Municipios (Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón, etc.).

 

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