Presupuesto Municipal para 2015

 El Equipo de Gobierno Municipal (PIM) presentó al Pleno Municipal del 28 de octubre de 2014, y aprobó, el Presupuesto Municipal para el ejercicio presupuestario de 2015.

El presupuesto prevé unos ingresos de 10.777.689,27 € y unos Gastos de 10.736.609,11 €. Cumple todos los parámetros legalmente exigidos: estabilidad presupuestaria (tiene superávit), el límite del gasto (máximo gasto permitido por el Ministerio de Hacienda), la capacidad de financiación y ahorro neto.

 
PRESUPUESTO 2015
Presupuesto de Ingresos 10.777.689,27 €
Presupuesto de Gastos 10.736.609,11 €
Resultado Presupuestario Superávit total del presupuesto 41.080,16 €
Superávit de gastos corrientes 903.448,02 €

 

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¿En qué se gasta el Ayuntamiento el dinero público?

 

GASTOS
Capítulo I Gastos de Personal 4.111.229,29 €
Capítulo II Gastos Corrientes 4.868.300,00 €
Capitulo III Gastos Financieros 611.123,10 €
Capitulo IV Transferencias Corrientes 162.736,66 €
Total gastos corrientes 9.753.389,05 €
 
Capítulo VI Inversiones Reales 75.000,00 €
Capítulo VII Transferencias de capital 66.666,66 €
Capitulo IX Pasivos Financieros 841.553,40 €
TOTAL 10.736.609,11 €

 

Capítulo I (Gastos de Personal): 4.111.229,29 €
En este capítulo se imputan los gastos de los Salarios, Retenciones Empresariales y Seguridad Social, de los trabajadores a cargo del Ayuntamiento (45 empleados funcionarios, 42 empleados  laborales, 3 miembros de Gobierno con dedicación exclusiva, 4 miembros del Gobierno con dedicación parcial):

– Seguridad Ciudadana (Policía Local): 1.447.313,52 €
– Urbanismo e Industria (Técnicos Municipales): 366.865,33 €
– Servicios Públicos (Trabajadores de mantenimiento): 589.973,49 €
– Servicios Sociales y Empleo (Asistentes Sociales y de desarrollo): 302.984,18 €
– Educación, Cultura y Deportes (Profesores, Conserjes, Técnicos): 359.296,29 €
– Órgano Gobierno (Concejales con dedicación): 241.580,52 €
– Gestión Administrativa Municipal (Funcionarios): 477.645,65 €
– Gestión Económica Municipal (Funcionarios): 325.570,31 €

 

Capítulo II (Gastos Generales): 4.868.300,00 €
En este capítulo se imputan todos los gastos generales que el Ayuntamiento realiza para la prestación de los diferentes servicios que se prestan a los ciudadanos y para el mantenimiento y gestión de la institución.

– Seguridad y Orden Público (Vehículos, vestuario policías, seguridad en edificios, etc.): 36.000 €

– Mantenimiento urbano y edificios (Zonas verdes, limpieza edificios, instalaciones, etc.): 1.130.300 €
– Servicios Públicos (Recogida de residuos, limpieza viaria, energía eléctrica, etc.): 1.454.000 €
– Asuntos Sociales (Reinserción social, ayudas a domicilio, teleasistencia, ayudas sociales):158.000 €
– Educación, Cultura, Festejos (escuela infantil, escuela música, actividades, festejos, etc.): 421.000 €
– Deportes (Monitores, profesores, equipamientos, control de acceso a instalaciones, etc.): 715.000 €
– Mantenimiento infraestructuras(Combustible y carburante, vehículos, repetidor TV, etc.): 377.500 €
– Administración (Agua, telefonía, gastos jurídicos, Seguros, maquinaria, oficina, etc.): 576.500 €

 

Capítulo III (Gastos Financieros): 611.123,10 €
En este capítulo se imputan todos los gastos financieros que el Ayuntamiento realiza para pagar los intereses de la deuda y los intereses de demora.

– Intereses (intereses por deuda pública, intereses por demora en el pago): 611.123,10 €

 

Capítulo IV (Transferencias para gastos corrientes): 162.736,66 €
En este capítulo se imputan todos los gastos por las transferencias para gastos corrientes que el Ayuntamiento realiza a Asociaciones para asistencia social, Mancomunidades a las que pertenece el Ayuntamiento, AMPAS de colegios públicos, Clubes deportivos.

– Asistencia Social (Ayudas de emergencia, ayudas a la habitabilidad de viviendas, etc.): 35.000 €
– Asociaciones (Hogar del Mayor, Asociación musical, AMPAS, etc.): 33.500 €
– Clubes (Escuelas deportivas, béisbol, tenis de mesa, fútbol, golf, etc.): 31.236,66 €
– Mancomunidades (Vertedero de basura, Consumo, etc.): 65.000 €

 

Capítulo VI (Inversiones): 75.000 €
En este capítulo se imputan las inversiones que realiza el Ayuntamiento en las distintas áreas de los servicios municipales.

– Obras (Urbanización zona UE-3, asfaltado de calles): 72.000 €
– Equipamientos (equipos informáticos): 3.000 €

 

Capítulo VII (Transferencias de capital): 66.666,66 €
En este capítulo se imputan las transferencias para inversiones que realiza el Ayuntamiento a los diferentes organismos para la realización de inversiones en el Municipio.

– Convenio (Canal Isabel II, para obra de red de saneamiento): 66.666,66 €

 

Capítulo IX (Pasivos financieros): 841.553,40 €
En este capítulo se imputan los pagos del capital de la deuda financiera que tiene adquirida el Ayuntamiento.

– Pago a entidades financieras (Plan de pagos a proveedores): 841.553,40 €

¿De dónde proceden los ingresos que genera el Ayuntamiento?

 

INGRESOS
Capítulo I Impuestos Directos 5.367.093,58 €
Capítulo II Impuestos Indirectos 125.000,00 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos 1.663.945,03 €
Capítulo IV Transferencias Corrientes 3.453.485,75 €
Capítulo V Ingresos Patrimoniales 47.312,71 €
Total de ingresos corrientes 10.656.837,07 €
Capítulo VI Inversiones Reales 120.852,20 €
Capítulo VII Transferencias de Capital
Capítulo VIII Activos Financieros
Capítulo IX Pasivos Financieros
TOTAL 10.777.689,27 €

 

Capítulo I (Impuestos Directos): 5.367.093,58 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por los impuestos directos que son de competencia municipal: el IBI rústico, el IBI urbano, el de vehículos de tracción mecánica, el de la Plusvalía y el de Actividades Económicas.

– IBI Rústico (propiedades rústicas): 2.500 €
– IBI Urbana (propiedades urbanas, parcelas, viviendas, naves): 4.021.722,23 €
– IVTM (vehículos de tracción mecánica): 660.000,00 €
– IVTNU (plusvalía generada por la venta de inmuebles): 610.871,35 €
– IAE (actividades económicas): 72.000 €

 

Capítulo II (Impuestos Indirectos): 125.000 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por los impuestos indirectos que son de competencia municipal: el ICIO por las licencias de construcción, instalaciones y obras.

– ICIO (generado por la concesión de licencias): 125.000 €

 

Capítulo III (Tasas por Servicios Públicos): 1.663.945,03 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por las tasas que son de competencia municipal: recogida de basura, licencias urbanísticas, expedición de documentos, actividades de gestión municipal, utilización privativa de espacios públicos y aprovechamiento del dominio público.

– Servicio Público (recogida de Basura): 527.586,42 €
– Urbanismos (concesión de licencias urbanísticas): 72.997,72 €
– Gestión (tenencia de animales, expedición documentos, BOCM, etc.): 25.968,69 €
– Dominio Público (aprovechamiento y ocupación por empresas y particulares): 224.846,28 €
– Precios Públicos (actividades deportivas, culturales, uso instalaciones públicas, etc.): 600.192,66 €
– Otros ingresos (intereses demora, recargos ejecutivo, venta envases, infracciones): 212.353,26 €

 

Capítulo IV (Transferencias para gastos): 3.453.485,75 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por las transferencias recibidas de otras administraciones (Estatal y Autonómica) por derechos de empadronados, convenios firmados y subvenciones.

– Fondos del Estado (por empadronados, por actividades económicas): 1.889.004,55 €
– Convenios Comunidad Madrid (Asuntos sociales, violencia de género, etc.): 682.038,04 €
– Subvenciones Comunidad Madrid (juzgado de paz, contratación desempleados): 290.094,80 €
– Transferencias Comunidad Madrid (para gastos corrientes): 592.348,36 €

 

Capítulo V (Ingresos Patrimoniales): 47.312,71 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por ingresos debido al patrimonio municipal, adjudicaciones, derechos de superficie, concesiones.

– Adjudicaciones (alquileres de locales de negocio): 25.000 €
– Derechos (cesión del uso de superficie): 21.100 €
– Concesiones (servicios públicos): 1.212,71 €

 

Capítulo V (Inversiones reales): 120.852,20 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por la enajenación de propiedades municipales para la realización de inversiones.

– Venta (parcelas de uso residencial): 120.852,20 €

 

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